3.2砼

　　2011年3月砼材料虧損10418.7元。

　　預(yù)算單價(jià)按2011年3期信息價(jià)下浮15%計(jì)入，支出單價(jià)按2011年第2期信息價(jià)下

　　浮18%，價(jià)差方面有部分結(jié)余，主要是量差虧損，虧損率為2.89%。具體量差分析見各工長(zhǎng)

　　分析。

　　累計(jì)方面：收入單價(jià)按主體施工期間平均信息價(jià)下浮15%，暫未考慮2010年8月1

　　日后由于深圳市新交通處罰條例執(zhí)行后，混凝土漲價(jià)后除去信息價(jià)漲價(jià)部分，甲方基本同意

　　調(diào)差45.5元/M3(總裁、老板未簽字)，該部分收入累計(jì)約增加收入70000*45.5=318.5萬元。

　　現(xiàn)階段甲方已發(fā)函2011年2月1日后，砼單價(jià)不加價(jià)，項(xiàng)目部已開展周邊市場(chǎng)調(diào)

　　查，砼最低單價(jià)有按照當(dāng)月信息價(jià)下浮22%，項(xiàng)目部近期已開展與供應(yīng)商的談判，預(yù)計(jì)在本

　　月內(nèi)砼單價(jià)有下調(diào)，保證單價(jià)方面的利潤(rùn)。

　　3.3水泥、地材

　　水泥本月預(yù)算收入為512712.00元，支出為698026.80元，虧損185314.8元，虧損

　　率為36.14%，其中收入中貼加劑收入計(jì)入其他材料費(fèi)中，此部分支出為119964元，實(shí)際虧

　　損為65350.8元，實(shí)際虧損率為11.3%，主要原因?yàn)榱刻潛p，具體原因見裝修工長(zhǎng)分析。

　　2.4周轉(zhuǎn)材料方面

　　本工程累計(jì)策劃投入模板25萬平米，金額為1035萬元，投入木枋43萬條，金額為473

　　萬元。模板不考慮回收，木枋數(shù)量回收70%，回收單價(jià)為5元/條，回收金額為150萬元。

　　本月主要收入是屋面以上工程的模板收入，本工程在2011年1月底已封頂，周轉(zhuǎn)材支

　　出在上月已攤銷完成，故本月顯示盈利。

　　累計(jì)方面，周轉(zhuǎn)材料方面累計(jì)已投入1414.8萬元，計(jì)劃高層剩余模板木枋回收后調(diào)入

　　A2區(qū)， A2區(qū)施工預(yù)計(jì)除回收后再需投入100萬元。故模板、木枋方面總計(jì)目標(biāo)虧損156.8

　　萬元。主要原因由于本工程工期要求非常緊，導(dǎo)致周轉(zhuǎn)材料投入量大，造成虧損。詳細(xì)情況

　　見木工工長(zhǎng)分析。

　　4、機(jī)械設(shè)備費(fèi)

　　機(jī)械費(fèi)本月實(shí)現(xiàn)收入為742811.22元，實(shí)際支出為1151493.33元，顯示虧損。主要原

　　因是進(jìn)入裝修施工后，收入中機(jī)械費(fèi)主要按費(fèi)用攤銷，收入部分按三項(xiàng)費(fèi)用的70%計(jì)入，此

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　　中國(guó)建筑第五工程局 星河時(shí)代花園項(xiàng)目部 部分費(fèi)用在其他直接費(fèi)中顯示盈利。具體分析見設(shè)備主管分析。

　　5、其他直接費(fèi)

　　其他直接費(fèi)本月實(shí)現(xiàn)收入為621671.93元，實(shí)際支出為252260.47元，實(shí)現(xiàn)盈利。腳手架部分成本已在前期主體施工計(jì)入，本月計(jì)花架部分腳手架成本，故顯示盈利。

　　6、間接費(fèi)

　　間接費(fèi)本月實(shí)現(xiàn)收入為646856.83元，實(shí)際支出為287441.16元，實(shí)現(xiàn)盈利。具體分析見成本員分析。

　　7、利潤(rùn)

　　利潤(rùn)收入按照定額規(guī)定費(fèi)率計(jì)取，屬純收入。

　　8、稅金

　　稅金收入計(jì)取時(shí)，稅金基數(shù)是未下浮的稅金收入，分包工程稅金收入計(jì)入分包收入中。支出時(shí)為扣除分包稅金，故顯示虧損。

　　9、后期成本管理

　　1、開源方面：

　　積極落實(shí)商務(wù)談判，項(xiàng)目已向甲方發(fā)送多種調(diào)價(jià)函，現(xiàn)正進(jìn)行商務(wù)談判。僅A2

　　區(qū)調(diào)價(jià)的要求涉及金額達(dá)到1000萬，項(xiàng)目部已通過兩次商務(wù)談判取了部分進(jìn)展。

　　另外后期項(xiàng)目將挖掘項(xiàng)目增加收入的點(diǎn)，積極找甲方開展商務(wù)談判，爭(zhēng)取更多的

　　收入。

　　做好結(jié)算工作，本工程會(huì)所合同范圍內(nèi)的與甲方對(duì)量工作已基本完成，鋼筋工程

　　已達(dá)到10%的節(jié)約率，在結(jié)算工作中的效益也是收入增加的一部分。

　　2、節(jié)流方面：

　　項(xiàng)目人員精簡(jiǎn)，項(xiàng)目部正在進(jìn)行人員精簡(jiǎn)，從原來的42人已精簡(jiǎn)至36人，項(xiàng)目正根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的工作需要，降人員控制在30人左右?，F(xiàn)場(chǎng)保安及機(jī)操人員配置也在策劃精簡(jiǎn)，這樣將降低管理成本。

　　嚴(yán)格控制后期招標(biāo)單價(jià)，材料、人工、分包通過貨比三家，從源頭控制項(xiàng)目成本。 嚴(yán)格控制零星費(fèi)用的發(fā)生，積極落實(shí)勞務(wù)、分包的履約，嚴(yán)格按照合同控制零星費(fèi)用的發(fā)生。

　　充分利用進(jìn)度產(chǎn)生效益，2011年7月底，世界大學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)將在龍崗區(qū)召開，項(xiàng)目部積極策劃，計(jì)劃在2011年7月底將外架拆除，高層大型設(shè)備出場(chǎng)，降低固定成本。 總體來說項(xiàng)目成本屬于可控狀態(tài)，現(xiàn)階段裝修施工階段由于前期施工進(jìn)度較快。

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